Hur bokför jag en leverantörsfaktura?

Gå till Bokföringsmodulen > Bokföring
Klicka på Ny högst upp till vänster för att skapa en ny bunt att bokföra i.
Dubbelklicka på fältet under DokumentID och pil ner tangentbordet. Då visas en lista på alla fakturor som är registrerade i mottaget och kan bokföras.
Dubbelklicka på fakturan du vill bokföra genom att klicka Enter.
Välj verifikationsmallen som du använder för leverantörsfakturor.
Fyll i övrig information om verifikationen.
Klicka på spara och Bokför högst upp i menyn för att bokföra fakturan.

Efter att fakturan har blivit registrerad i mottaget ska den bokföras. Du kan bokföra fakturan direkt i mottaget men här går vi igenom hur du bokför en leverantörsfaktura via bokföringsmodulen.