Gå til innhold
Norsk – Norge
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Lær mer om distribusjon via EHF (Elektronisk HandelsFormat)

EHF (Elektronisk Handelsformat) er standardformatet for elektroniske fakturaer i Norge. Når kriteriene for EHF er satt opp i Finago Office, kan systemet automatisk sende fakturaer til mottakere som er registrert for EHF-mottak gjennom Peppol-nettverket.

Fra 2027 innføres krav om elektronisk fakturering mellom norske virksomheter. Derfor anbefaler vi at du setter opp EHF allerede i dag dersom du sender fakturaer til næringskunder. 

Hvordan fungerer EHF i Finago?

Når du sender en faktura, gjør Finago automatisk et oppslag mot Peppol-registeret (tidligere ELMA) for å kontrollere om mottakeren kan motta EHF-fakturaer.

  • Hvis mottakeren er registrert for EHF, sendes fakturaen elektronisk via Peppol-nettverket.
  • Hvis mottakeren ikke er registrert for EHF-mottak i Peppol-nettverket, vil EHF utsendelsen feile. I slike tilfeller vil Finago automatisk benytte en alternativ distribusjonsmetode dersom dette er konfigurert, for eksempel utsendelse via e-post.  

Du trenger derfor ikke selv å kontrollere om kunden er registrert i ELMA. Dersom du ønsker å kontrollere kan du gjøre dette via Peppol Lookup.

EHF: Vi støtter PEPPOL BIS Ordre 3.0 og PEPPOL BIS Invoice 3.0.

Slik gjør du Finago Office klar for EHF-sending

For å sende fakturaer via EHF må enkelte opplysninger være registrert korrekt på selskapet. 

1. Kontroller selskapsopplysninger

Gå til Hovedside → Fakturering → Innstillinger → Selskapsinformasjon. Kontroller at følgende informasjon er registrert (se skjermbilde lenger ned for illustrasjon):

Firmanavn

Du må legge inn selskapsnavn under Firmanavn.

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret må være registrert korrekt på selskapet. Eksempel:

123456789

Dersom selskapet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal MVA-nummeret være oppgitt i organisasjonsnummer feltet. Eksempel:

NO 123456789 MVA

E-post

Firmaet e-postadresse må legges inn under feltet E-post. 

Bankkonto og IBAN

Ved EHF-distribusjon må både bankkontonummer og IBAN være registrert. Eksempel på norsk IBAN og SWIFT:

NO1122334455667 og DNBANOKKXXX

Et norsk IBAN består av 15 tegn. 

Fakturaadresse

Fakturaadresse til ditt selskap må være fylt ut.

Skjermbilde 2026-01-07 143359

 2. Aktiver EHF som distribusjonsmetode

Gå til Hovedside → Fakturering → Innstillinger → Distribusjonsflyt. Klikk på EHF og dra (drag and drop) den ned f.eks. på 1. prioritet. Sett E-post på 2. prioritet eller sett opp din egen distribusjonsflyt i den rekkefølgen du ønsker. 

Dersom du har EFaktura, AvtaleGiro m.m. vil det være naturlig å legge det inn i en logisk rekkefølge, evt. lage et nytt distribusjonsflyt til de kunder det gjelder.

Krav til mottakeren

For at en faktura skal kunne sendes som EHF må mottakeren:

  • Ha et gyldig organisasjonsnummer eller GLN.
  • Være registrert som mottaker i Peppol.
  • Kunne motta fakturaer i EHF-format (Peppol BIS Invoice 3.0).
  • Korrekt firmaadresse må være i registrert i CRM eller på faktura.

Eksempel på organisasjonsnummer:

123456789

Organisasjonsnummeret skal registreres med 9 siffer uten mellomrom, men kan inneholde NO og MVA bak:

NO 123456789 MVA

Prefix/Identifikator som f.eks. 0192 skal ikke være med i feltet Orginasjonsnummer i CRM eller på faktura når det sendes i Skandinavia.

Firmaadresse på faktura og CRM må ha et gyldig postnummer, poststed og land må være fylt ut. Benytt gjerne søk i Enhetsregisteret fra CRM når du legger til nye kunder. Da hentes alle opplysninger inn og du kan være sikker på at informasjonen er riktig. Du kan kontrollere adressen på kunden i CRM ved å åpne kunden og klikke på den blå rundingen med tre prikker i, deretter Rediger og Adresser.

Sende EHF til et GLN nummer

Det er også mulig å sende EHF-fakturaer til et GLN-nummer (Global Location Number). For at utsendelsen skal lykkes, må GLN-nummeret være registrert som mottakeridentifikator i Peppol-nettverket.

Hvis det er registrert et GLN-nummer i feltet GLN på kundekortet i CRM eller direkte på fakturaen, vil Finago Office forsøke å sende fakturaen til dette nummeret. Dersom GLN-nummeret ikke er registrert i Peppol, vil utsendelsen feile.

Hvis GLN-nummeret skal vises på fakturaens PDF-utskrift, må feltkoden <<GlnNumber>> være lagt til i fakturamalens PDF-oppsett.

Format på GLN-nummer

Et GLN-nummer består av 13 numeriske sifre og inneholder ingen bokstaver. Eksempel:  
7080001234567
I Peppol brukes GLN ofte som mottakeridentifikator (Participant ID) med prefikset 0088:  
0088:7080001234567
Hvor:
  • 0088 = identifikator som angir at mottakeren benytter GLN som identifikator.
  • 7080001234567 = det 13-sifrede GLN-nummeret som registreres i feltet GLN på kundekortet under Innstillinger.

Merk: I Finago Office skal kun det 13-sifrede GLN-nummeret registreres i GLN-feltet. Prefikset 0088 brukes av Peppol og skal ikke legges inn i feltet.

Vedlegg på EHF

For å sende med vedlegg på EHF i samme fil kan du gå til Dashboard → Fakturering → Innstillinger → Distribusjonsflyt. Klikk på tannhjulet ved siden av EHF (grå) og huk av for "aktiver sammenslåing av EHF vedlegg". Gjør det samme på den som også er dratt ned i prioritet-listen. Da vil kunden få ett dokument.

Det skilles ikke på organisasjonsnummer og virksomhetsnummer i EHF sending da det er den samme nummerserie. Man kan bruke feltet for organisasjonsnummer for å legge inn virksomhetsnummer om mottaker krever det.

 

Aktivere mottak av EHF-fakturaer i Finago Office

Se denne artikkelen for hvordan du aktiverer EHF for mottak i Bilagsbehandling.