Gå til innhold
Norsk – Norge
Logg på
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Hvordan korrigerer jeg differanse i MVAmva-rapporten?

Hvis du har avvik i mva-terminen, kan det skyldes forskjellige årsaker. Her lister vi opp noen av dem og forklarer hvordan du kan rette opp avviket.

Hva forårsaker differanse i mva-rapporten?

  • Manglende mva-kode
  • Manglende mva-beløp
  • Feil utfylling av kolonnene for mva-beløp og mva-kode
  • Direkteføring av mva
  • Reversert oppgjørsbilag
  • Bokført oppgjørsbilag på feil termin

 

Slik finner du bilag(ene) som skaper differanse i mva-rapporten:

  1. Gå til «Regnskap» i hovedmenyen og velg «Rapporter».
  2. Velg «Mva-rapport (2022)», og velg terminen som har en differanse.
  3. Bla ned til raden som skaper differanse, og trykk på dokument-ikonet.
  4. Bla ned til seksjonen «Differanse». Her finner du bilag(ene) som skaper differanse. Bilagsnummer som står her bruker du for å søke i neste steg.

 

Skjermbilde 2026-02-10 145817

Slik sjekker du hva feilen kommer fra:

  1. Gå til «Regnskap» i hovedmenyen.
  2. Velg «Søk» og velg «Bilag».
  3. Skriv inn bilagsnummer i feltet «Bilagsnummer» og trykk på «Søk».
  4. Sjekk kolonnene «Mva-kode» og «Mva-beløp» på bilaget.
    Her sjekker du:

    - Ligger det et mva-beløp i kolonnen?
    - Ligger det en mva-kode i kolonnen?
    - Er mva-beløpet 0, selv om det ligger en mva-kode der?

Hvis svaret er ja på noen av de punktene, så må bilaget korrigeres. Følg stegene under for hvordan det gjøres.

 

Slik korrigerer du bilaget som skaper differanse i mva:

  1. Gå til «Regnskap» i hovedmenyen.
  2. Velg «Søk» og velg «Bilag».
  3. Skriv inn bilagsnummer i feltet «Bilagsnummer» og trykk på «Søk».
  4. Høyre klikk på bilaget det gjelder og velg «Korriger bilag».
  5. Trykk deretter på «Ja» i pop-up vinduet du får opp. Det opprettes et annet bilag som nuller ut opprinnelig bilag, og du får opp en ny bunt til bokføring med samme posteringer.
  6. Gå til «Bokføring» i hovedmenyen.
  7. Velg bunten med navnet «Korrigering - [bilagsnummer]» høyre side av skjermen.
  8. Slett raden som går mot kostnadskonto, og legg den til på nytt for å få med mva beløpet. Bunten inneholder nå 3 rader, der den nederste raden er mva-beløpet i kolonnen «Beløp».
  9. Trykk på «Bokfør».

mvadiffpåbilagEksempel med mva kode 86 på hvordan riktig ført mva kode og mva beløp på et bilag skal se ut. Her vil det være 4 rader, i stedet for 3.


10. Gå tilbake til mva-rapporten, og trykk på pil ikonet som snurrer rundt for å synkronisere på nytt. I fanen «Klar til bokføring» øverst på siden ser du at avviket er borte, og du kan gå videre med å validere og bokføre mva rapporten.

Slik korrigerer du direkteført mva som skaper differanse

Det er viktig at du direktefører mva riktig. Hvis du har direkteført feil, må du først korrigere bilaget, deretter følge stegene i artikkelen under.

Følg stegene beskrevet her for hvordan du direktefører mva

 

Avvik i mva-termin etter reversering av oppgjørsbilag

Her går vi gjennomr hva du gjør dersom du får avvik (diff) i mva-rapporten etter at et oppgjørsbilag er reversert, eller dersom mva-terminen er bokført med feil dato.

Feilsituasjon 1: Reversert oppgjørsbilag gir avvik i mva-terminen

Hva har skjedd?

Du har bokført mva-terminen korrekt (for eksempel termin 4: 01.07–31.08), og oppgjørsbilaget er bokført fra mva-rapporten og ligger klart til innsending.

Senere har du reversert oppgjørsbilaget på konto 2740, enten ved:

  • Korriger bilag – JA, og deretter slettet korrigeringsbunten, eller

  • Korriger bilag – NEI, slik at bilaget kun ligger som reversert og vises under Vis skjulte poster i Søk bilag.

Dette fører til at mva-rapporten viser:

  • beløp uten grunnlag

  • en diff i fanen Klar til bokføring

Slik løser du det

  1. Finn det opprinnelige oppgjørsbilaget (ikke reverseringen).

  2. Velg Kopier → Kopier på det originale bilaget.

  3. Det opprettes nå en ny bunt i bokføring.

  4. Regenerer bunten, slik at den får nytt bilagsnummer.

  5. Gå til mva-rapport → Klar til bokføring og klikk Synkroniser.

Når dette er gjort:

  • diffen forsvinner

  • beløpene vises korrekt under Klar til innsending

💡 Dette skjer ofte når man reverserer oppgjørsbilaget i forbindelse med innsending av endringsmelding.

Feilsituasjon 2: Mva-termin bokført med feil dato (feil termin)

Hva har skjedd?

Du har bokført mva-terminen med en dato som faller i feil termin, for eksempel:

  • Termin 5 (01.09–31.10) er bokført med dato 10.12 (termin 6)

Dette medfører:

  • feil saldo på konto 2740 per terminslutt

  • diff i både opprinnelig termin og påfølgende termin

Viktig å vite

  • Alt som bokføres på mva-kontoer tas med i mva-rapporten

  • Selve posteringen fra mva-rapporten kommer ikke med på nytt dersom den reverseres med feil dato

  • Resultatet blir beløp uten grunnlag og feil fortegn

Slik retter du dette korrekt

Eksempel:
Termin 5 er feilaktig bokført i termin 6.

  1. Termin 5 er bokført med dato 10.12 og får bilagsnummer (f.eks. nr. 9)

  2. Korriger bilag 9 og endre dato til 31.10

  3. Du får nå:

    • diff i termin 6

    • beløp uten grunnlag i termin 5 (Klar til bokføring)

⚠️ Ikke bokfør diffen på nytt i termin 5

 

  1. Fullfør innsendingen av korrekt mva-melding i Klar til innsending for termin 5

  2. Etter at termin 5 er sendt inn korrekt, bokfører du samme termin på nytt med feil dato (10.12)

  3. Reverser deretter denne siste bokføringen (bilagsnr 11 i eksempelet)

Når dette er gjort:

  • Termin 5 er korrekt

  • Termin 6 påvirkes ikke av feilen

  • Mva-beløpene er riktig fordelt per termin

Om du alt har sendt inn en korrekt oppgave når du oppdager feilen enten via mva-rapporten eller manuelt i Altinn - går du rett til steg 2 under siste eksempel.